4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 31/03/2016 ATÉ 31/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
20
| Data de Lançamento: 31/03/2016 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
97/003-2016
0,00
108,69
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC 056/2013 - 18/11/2013 À 17/11/2016 - CONT 133/2013 - GABINETE
108,69
SV
0,0700
1.650,00
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
99/001-2016
0,00
1.650,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 056/2013 - 18/11/2013 À 17/11/2016 - CONT 133/2013 - GABINETE
1.650,00
SV
1,0000
1.650,00
8160/2014
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
3
101/003-2016
0,00
1.700,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC 056/2014 - 01/09/2014 À 31/08/2016 - CONT 155/2014 - GABINETE
1.700,00
SV
1,0000
1.700,00
4823/2015
Dispensa
MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
073.619.408-89
3
102/003-2016
0,00
1.170,83
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 024/2015 - 01/06/2015 À 31/05/2017 - CONT 057/2015 - GABINETE
1.170,83
SV
1,0000
1.170,83
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
3
2802/001-2016
0,00
999,55
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - REF. PARTE DO TA AO CONTRATO - GABINETE
999,55
SV
1,0000
999,55
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
3
2803/001-2016
0,00
6.000,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA USO DO POUPATEMPO - GABINETE
6.000,00
SV
1,0000
6.000,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
459/006-2016
0,00
165,80
| 1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO PREFEITO E |
| DEPENDÊNCIAS |
165,80
1,0000
165,80
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
4
582/003-2016
0,00
1.000,00
| 1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. |
1.000,00
%
2,0800
480,01
289/2015
Outros/Não Aplicável
| CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER |
| MUNIV |
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.977.073/0001-87
4
1061/004-2016
0,00
880,00
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REF. EXERCÍCIO 2016 - GABINETE
880,00
1,0000
880,00
Outros/Não Aplicável
ELCIO RIGANTE
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
843.496.208-00
15
1371/000-2016 - 01
-36,54
0,00
1 - Anulação da Nota nº1371/0-2016
-36,54
1,0000
-36,54
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
4
3141/001-2016
0,00
428,59
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
428,59
%
0,1700
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
4
3141/002-2016
0,00
48,53
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - GABINETE
48,53
%
0,0200
2.498,25
2575/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DFM REGISTRO DIARIO LTDA-ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
17.326.098/0001-74
4
3451/001-2016
0,00
192,00
| 1 - VEICULAÇÕ DE BANNER PUBLICITÁRIO EM SITE - PARA DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA |
| PREFEITURA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - GABINETE |
192,00
SV
0,1000
1.920,00
4401/2015
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
42
269/003-2016
0,00
2.377,67
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SEC. JURÍDICO - 01/06/15 A 31/05/15 - CONT 055/2015 - JURÍDICO
2.377,67
SV
1,0000
2.377,67
450/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.955.160/0001-08
49
4121/000-2016
175,00
0,00
| 1 - MEMÓRIA DDR3. Tipo: 240-Pin DDR3 SDRAM; Capacidade: 4 GB; Speed: DDR3 1600 (PC3 12800); Latência: |
| 9; Voltagem: 1.5V; Garantia: 12 meses. - K-ONE DS3-1600-4G - REF. MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR |
| UTILIZADO PELA FUNCIONÁRIA CRISTINA - ADMINISTRAÇÃO |
175,00
UN
1,0000
175,00
5983/2015
Dispensa
NAUR MÁS
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
042.308.688-04
50
89/003-2016
0,00
1.018,83
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - LIC. 029/2015 - 01/08/2015 À 31/07/2016 - CONTRATO 78/2015 - ADMINISTRAÇÃO
1.018,83
SV
1,0000
1.018,83
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 31/03/2016 ATÉ 31/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
20
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7713/2015
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
50
90/003-2016
0,00
1.600,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - LIC. 040/2015 - 16/09/2015 À 15/09/2017 - CONTRATO 98/2015 - ADMINISTRAÇÃO
1.600,00
SV
1,0000
1.600,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
51
34/011-2016
0,00
567,28
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ALMOXARIFADO, SESMT, PAÇO E |
| TERMINAL RODOVIÁRIO - ADMINISTRAÇÃO |
567,28
1,0000
567,28
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
51
256/003-2016
0,00
7.729,57
1 - SISTEMA DE PROTOCOLO
7.729,57
1,0000
7.729,57
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
51
500/003-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
51
501/003-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
51
579/003-2016
0,00
1.000,00
| 1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. |
1.000,00
%
2,0800
480,01
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
1555/029-2016
0,00
258,13
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
258,13
%
0,1500
1.755,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
1555/030-2016
0,00
544,31
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
544,31
%
0,3100
1.755,00
3355/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| UNISEPE UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES DE SERVIÇO, |
| ENSINO |
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
67.172.676/0003-03
51
4111/000-2016
5.000,00
0,00
| 1 - LOCAÇAO DE ESPAÇO FISICO - PARA REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO DESTA PREFEITURA NO DIA |
| 10/04 DAS 07h00 ÀS 18h00 - ADMINISTRAÇÃO |
5.000,00
SV
1,0000
5.000,00
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/018-2016
0,00
16.359,38
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 03/2016 - C/C 5.103-9 FPM BC 1119.
16.359,38
1,0000
16.359,38
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/019-2016
0,00
146,92
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 03/2016 - C/C 7.749-6 FEP FEL LEI 7525 BC 1118
146,92
1,0000
146,92
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/020-2016
0,00
114,03
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 03/2016 - C/C 283.141-4 ICMS BC 1129
114,03
1,0000
114,03
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/021-2016
0,00
6,67
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 03/2016 - C/C 5.202-7 ITR BC 1102
6,67
1,0000
6,67
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/022-2016
0,00
501,92
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 03/2016 - C/C 7.749-6 ANP FEL LEI 7525 BC 1118
501,92
1,0000
501,92
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/023-2016
0,00
196,84
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 03/2016 - C/C 13.990-4 CFM BC 1120
196,84
1,0000
196,84
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 31/03/2016 ATÉ 31/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
20
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
71
305/003-2016
0,00
131,70
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| PARA USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E DIVISÃO DE TESOURARIA - FINANÇAS |
131,70
UN
15,0000
8,78
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
74
16/007-2016
0,00
252,89
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 03/2016 - C/C 51.030-0 - BC 1800
252,89
1,0000
252,89
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
74
16/008-2016
0,00
335,16
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 03/2016 - C/C 507.981-0 - BC 1121
335,16
1,0000
335,16
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/007-2016
0,00
28.647,15
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 03/2016 - C/C 350-4 - BC 1841
28.647,15
1,0000
28.647,15
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/008-2016
0,00
4.224,29
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 03/2016 - C/C 142-0 - BC 1331
4.224,29
1,0000
4.224,29
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/009-2016
0,00
830,63
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 03/2016 - C/C 19-0 - BC 1315
830,63
1,0000
830,63
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
74
33/003-2016
0,00
567,28
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PAÇO - FINANÇAS
567,28
1,0000
567,28
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
74
255/003-2016
0,00
7.570,20
1 - SISTEMA DE COMPRAS
7.570,20
1,0000
7.570,20
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
74
580/003-2016
0,00
1.000,00
| 1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. |
1.000,00
%
2,0800
480,01
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
87
3140/001-2016
0,00
300,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
300,00
%
0,1200
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
87
3140/002-2016
0,00
500,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - FINANÇAS
500,00
%
0,2000
2.498,25
2748/2016
Outros/Não Aplicável
MARILAYNE DE BRITO MALTA CUGLER
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
167.153.038-19
103
4180/000-2016
85,65
0,00
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - VIAGEM À SANTOS/SP PARA PARTICIPAR DE CURSO NA GIGOV SOBRE CONVÊNIOS - DIA |
| 30/03/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h00 - PLANEJ. URBANO |
7,89
1,0000
7,89
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
107
581/003-2016
0,00
1.000,00
| 1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. |
1.000,00
%
2,0800
480,01
760/2016
Outros/Não Aplicável
NILSON DE OLIVEIRA SILVA
05.00.15.122.3.3.90.39.01
F
070.030.318-92
112
1585/000-2016 - 01
-200,30
0,00
1 - Anulação da Nota nº1585/0-2016
-200,30
1,0000
-200,30
3150/2016
Outros/Não Aplicável
VALDIR TAKAO MATSUMURA
05.00.16.482.4.5.90.61.01
F
595.356.368-04
885
3975/002-2016
0,00
404,70
| 1 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL IDENTIFICADO POR "GLEBA B-1", DESMEMBRADA DE OUTRA ÁREA, DENOMINADA |
| "GLEBA B-2", LOCALIZADA NA ESTRADA MUNICIPAL RGT-150 PARA O BAIRRO BAMBURRAL, BAIRRO CAMPO |
| DE EXPERIÊNCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO E COMARCA DE REGISTRO, ESTADO DE SÃO PAULO COM |
| ÁREA TOTAL DE 161.337,53 M² - PLANEJ. URBANO |
404,70
1,0000
404,70
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
05.00.16.482.4.5.90.61.01
J
55.854.533/0001-22
885
4182/000-2016
32.382,00
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 31/03/2016 ATÉ 31/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
20
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 1 - AQUISIÇÃO DE LOTE - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, REF. AO DECRETO Nº 1957 DE 03 DE OUTUBRO DE 2014 - |
| LOTE VINTE E SETE DA QUADRA "B" DO LOTEAMENTO RURAL DENOMINADO CHÁCARAS E PARQUE |
| RECREATIVO JARDIM YAMA, SITUADO NO KM 190 DA RODOVIA FEDERAL REGIS BITTENCOURT - BR 116 - |
| MUNICÍPIO E COMARCA DE REGISTRO - PLANEJ. URBANO |
32.382,00
M2
1.800,0000
17,99
4593/2014
Dispensa
SILAS PEREIRA
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
730.314.968-68
147
268/003-2016
0,00
2.125,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SEC. TRÂNSITO - 01/06/14 A 31/05/16 - TRÂNSITO
2.125,00
SV
1,0000
2.125,00
Outros/Não Aplicável
JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
301.638.058-73
147
300/003-2016
0,00
440,00
| 1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE |
| RECURSOS DE INFRAÇÕES - TRÂNSITO |
440,00
1,0000
440,00
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
147
301/003-2016
0,00
440,00
| 1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE |
| RECURSOS DE INFRAÇÕES - TRÂNSITO |
440,00
1,0000
440,00
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
147
302/003-2016
0,00
440,00
| 1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE |
| RECURSOS DE INFRAÇÕES - TRÂNSITO |
440,00
1,0000
440,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
148
14/003-2016
0,00
232,71
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 03/2016 - C/C 305-9 - BC 1559
232,71
1,0000
232,71
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
179
121/007-2016
0,00
33,07
| 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - PERÍODO DE |
| JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
33,07
1,0000
33,07
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
148
124/003-2016
0,00
82,90
1 - DESPESAS COM SANEAMENTO BÁSICO - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - TRÂNSITO
82,90
1,0000
82,90
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
148
496/003-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
153
3146/001-2016
0,00
128,57
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
128,57
%
0,0500
2.498,25
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
4136/000-2016
9.759,36
0,00
1 - Aquisição de: PNEU. 17.5 X 25
7.800,00
UN
2,0000
3.900,00
2 - CAMARA DE AR
1.160,64
UN
2,0000
580,32
3 - PROTETOR. DE CAMARA - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURBO B - SERV. MUNICIPAIS
798,72
UN
2,0000
399,36
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
4138/000-2016
8.226,66
0,00
1 - Aquisição de: PNEU. COM MEDIDA 14.00 X 24
6.992,82
UN
2,0000
3.496,41
2 - CAMARA DE AR
772,74
UN
2,0000
386,37
3 - PROTETOR. DE CAMARA - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS
461,10
UN
2,0000
230,55
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
4139/000-2016
8.226,66
0,00
1 - Aquisição de: PNEU. COM MEDIDA 14.00 X 24
6.992,82
UN
2,0000
3.496,41
2 - CAMARA DE AR
772,74
UN
2,0000
386,37
3 - PROTETOR. DE CAMARA - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS
461,10
UN
2,0000
230,55
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 31/03/2016 ATÉ 31/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
20
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
4142/000-2016
3.450,15
0,00
1 - Aquisição de: PNEU. 12 X 16,5
2.717,28
UN
2,0000
1.358,64
2 - CAMARA DE AR
489,60
UN
2,0000
244,80
3 - PROTETOR. DE CAMARA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON MODELO 406 - SERV. MUNICIPAIS
243,27
UN
2,0000
121,64
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
4143/000-2016
3.450,15
0,00
1 - Aquisição de: PNEU. 12 X 16,5
2.717,28
UN
2,0000
1.358,64
2 - CAMARA DE AR
489,60
UN
2,0000
244,80
| 3 - PROTETOR. DE CAMARA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON MODELO 406 - BRAÇO EXTENSIVEL - SERV. |
| MUNICIPAIS |
243,27
UN
2,0000
121,64
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
4146/000-2016
120,96
0,00
1 - Aquisição de: OLEO. PARA SISTEMA DE DIREÇÃO - TRATOR VALMET MODELO 685 - SERV. MUNICIPAIS
120,96
LT
6,0000
20,16
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
4147/000-2016
1.186,92
0,00
1 - PISTÃO. DA DIREÇÃO HIDRAULICA
745,08
UN
1,0000
745,08
2 - Aquisição de: CONEXAO
87,36
UN
2,0000
43,68
3 - MANGUEIRA. HIDRAULICA DA DIREÇÃO
280,56
PÇ
1,0000
280,56
4 - FLEXIVEL. DA DIREÇÃO - TRATOR VALMET MODELO 685 - SERV. MUNICIPAIS
73,92
UN
1,0000
73,92
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
193
223/003-2016
0,00
637,49
1 - SISTEMA DE CEMITÉRIO - REF. PARTE DO TA AO CONTRATO 074/2013 - ADMINISTRAÇÃO
637,49
1,0000
637,49
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
193
497/003-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
193
498/003-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.631,99
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
206
3139/001-2016
0,00
516,26
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SERV. MUNICIPAIS
516,26
%
0,2100
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
206
3139/002-2016
0,00
548,53
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
548,53
%
0,2200
2.498,25
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
4137/000-2016
280,66
0,00
1 - MONTAGEM DE PNEU - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURBO B - SERV. MUNICIPAIS
280,66
HR
1,9400
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
4140/000-2016
196,42
0,00
1 - MONTAGEM DE PNEU - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS
196,42
HR
1,3800
142,33
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
4141/000-2016
196,42
0,00
1 - MONTAGEM DE PNEU - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS
196,42
HR
1,3800
142,33
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
4144/000-2016
180,84
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 31/03/2016 ATÉ 31/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
20
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - MONTAGEM. DE 02 PNEUS - RETRO ESCAVADEIRA RANDON MODELO 406 - SERV. MUNICIPAIS
180,84
HR
1,2500
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
4145/000-2016
180,84
0,00
| 1 - MONTAGEM. DE 02 PNEUS - RETRO ESCAVADEIRA RANDON MODELO 406 - EXTENSIVEL - SERV. |
| MUNICIPAIS |
180,84
HR
1,2500
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
4148/000-2016
398,73
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA . DA DIREÇÃO, TROCA DO PISTÃO DA DIREÇÃO E CONEXÕES E MANGUEIRA DA DIREÇÃO |
| - TRATOR VALMET MODELO 685 - SERV. MUNICIPAIS |
398,73
HR
3,5600
112,00
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
239
4112/000-2016
71,40
0,00
| 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de |
| matéria terrosa. - TOPÇUCAR - PARA USO DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO |
71,40
KG
30,0000
2,38
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
239
4113/000-2016
298,00
0,00
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE - PARA USO DESTA SECRETARIA - DES. |
| AGRÁRIO |
298,00
KG
20,0000
14,90
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
4150/000-2016
420,32
0,00
1 - RACK TETO
390,50
UN
1,0000
390,50
| 2 - JOGO DE PARAFUSOS - PARA USO NO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7179 DESTA SECRETARIA - APLICAR O |
| DESCONTO DE 29% SENDO O VALOR LÍQUIDO DE R$ 420,32 - DES. AGRÁRIO |
29,82
UN
1,0000
29,82
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
4151/000-2016
720,05
0,00
| 1 - Aquisiçao de: OLEO. WBF 100 - PARA USO DOS TRATORES DESTA SECRETARIA - APLICAR O DESCONTO |
| DE 16% SENDO O VALOR LÍQUIDO DE R$ 720,05 - DES. AGRÁRIO |
720,05
UN
40,0000
18,00
5915/2015
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
240
93/003-2016
0,00
2.440,80
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 30/2015 - 01/08/2015 À 31/01/2017 - CONTRATO 079/2015 - DES. |
| AGRÁRIO |
2.440,80
SV
1,0000
2.440,80
192/2016
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
240
1085/002-2016
0,00
1.014,50
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 001/2016 - 01/02/2016 A 31/01/2017 - CONT. 005/2016 - DES. AGRÁRIO
1.014,50
SV
1,0000
1.014,50
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/012-2016
0,00
85,36
| 1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - ESTIMATIVA PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA |
| SERETARIA - DES. AGRÁRIO |
85,36
1,0000
85,36
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
241
499/003-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
244
3142/001-2016
0,00
258,13
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DES. AGRÁRIO
258,13
%
0,1000
2.498,25
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
4149/000-2016
70,24
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA . DO RACK - PARA USO NO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7179 DESTA SECRETARIA - APLICAR |
| DESCONTO DE 30% SENDO O VALOR LIQUIDO DE R$ 70,24 - DES. AGRÁRIO |
70,24
HR
0,8600
81,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
284
3940/000-2016 - 01
-0,01
0,00
1 - Anulação da Nota nº 3940/0-2016 - AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO
-0,01
1,0000
-0,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
287
4132/000-2016
0,21
0,00
1 - EMPENHO COMPLEMENTAR - FOLHA DE PAGAMENTO REF. MARÇO/2016 - RECOLHIMENTO OMSS
0,21
1,0000
0,21
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 31/03/2016 ATÉ 31/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
7
20
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
142/2015
Dispensa
ADILSON RODRIGUES DA SILVA
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
216.701.038-97
291
3449/001-2016
0,00
2.800,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
2.800,00
SV
1,0000
2.800,00
1156/2016
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
300
1839/000-2016 - 01
-802,19
0,00
1 - Anulação da Nota nº1839/0-2016
-802,19
1,0000
-802,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
293
4179/000-2016
1.433,14
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2016
1.433,14
1,0000
1.433,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
293
4181/000-2016
2,48
0,00
1 - EMPENHO COMPLEMENTAR - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2016
2,48
1,0000
2,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
298
3759/000-2016 - 01
-1.434,38
0,00
1 - Anulação da Nota nº 3759/0-2016 - ACERTO CONTÁBIL
-1.434,38
1,0000
-1.434,38
197/2016
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
65.817.900/0001-71
328
4155/000-2016
192,15
0,00
| 1 - ACIDO VALPROICO/VALPROATO DE SÓDIO 250 MG - DEPAKENE/ABBOTT - PARA USO DE TODAS AS |
| UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
192,15
CAP
900,0000
0,21
197/2016
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
05.005.873/0001-00
328
4156/000-2016
650,40
0,00
| 1 - CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUÇAO NASAL FRASCO COM 30M L - MARMACE INDUSTRIA FARMACEUTICA |
| - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
650,40
FR
1.200,0000
0,54
197/2016
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
43.295.831/0001-40
328
4157/000-2016
8.215,50
0,00
1 - BUDESONIDA 50MCG SUSPENSÃO NASAL - FRASCO COM 120 DOSES - BIOSINTETICA FTCA.LTDA
7.986,00
FR
825,0000
9,68
| 2 - VARFARINA SÓDICA 5MG - FARRMOQUIMICA S/A - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO |
| DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
229,50
COMP
2.550,0000
0,09
197/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
04.027.894/0003-26
328
4158/000-2016
7.609,00
0,00
| 1 - Beclometasona, Dipropionato 50 mcg/dose aerossol nasal - frasco com 130 doses. - CLENIL NASAL 200D - |
| CHIESI |
463,50
FR
25,0000
18,54
2 - Nifedipino 20 mg comprimido. - NEO FEDIPINO 20MG C/30 - BRAINFARMA/NEO QUIMICA
2.262,00
COMP
78.000,0000
0,03
| 3 - BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250 MCG/DOSE AEROSOL O RAL - FRASCO COM 200 DOSES - CLENIL |
| HFA 250MG 200D - CHIESI |
4.111,00
FR
100,0000
41,11
| 4 - DEXTRANO 1 MG/ML + HIPROMELOSE 3 MG/ML SOLUÇÃO OFT ÁLMICA - FRASCO COM 15ML - LACRIBELL |
| COL 15ML - LATINOFARMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 26.179-3 |
| BB - SAÚDE |
772,50
FR
75,0000
10,30
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
73.856.593/0001-66
328
4159/000-2016
23.488,70
0,00
1 - CLONAZEPAN 2,5MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/20ML - PRATI DONADUZZI
100,50
FR
75,0000
1,34
2 - Losartana Potássica 50 mg comprimido. - PRATI DONADUZZI
12.248,10
COMP
395.100,0000
0,03
3 - ATENOLOL 50MG - PRATI DONADUZZI
972,00
COMP
32.400,0000
0,03
4 - CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500MG - PRATI DONADUZZI
3.461,10
COMP
24.900,0000
0,14
5 - ITRACONAZOL 100MG - PRATI DONADUZZI
384,00
CAP
800,0000
0,48
6 - MICONAZOL, NITRATO 2% CREME - BISNAGA COM 28G - PRATI DONADUZZI
2.295,00
TB
1.700,0000
1,35
| 7 - PARACETAMOL 500MG - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE |
| SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
4.028,00
COMP
106.000,0000
0,04
197/2016
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
61.610.283/0001-88
328
4160/000-2016
900,00
0,00
| 1 - CARVEDILOL 25MG - ICTUS - BIOLAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - |
| C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
900,00
COMP
6.000,0000
0,15
197/2016
Pregão Presencial
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS |
| LTDA |
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
44.734.671/0001-51
328
4161/000-2016
4.034,84
0,00
1 - CODEINA 30MG - CRISTALIA
1.878,84
COMP
3.060,0000
0,61
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 31/03/2016 ATÉ 31/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
8
20
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - LEVOMEPROMAZINA MALEATO 100MG - CRISTALIA
1.764,00
COMP
2.800,0000
0,63
| 3 - LEVOMEPROMAZINA, MALEATO 25MG - CRISTALIA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
392,00
COMP
1.400,0000
0,28
197/2016
Pregão Presencial
| ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
| HOSPITAL |
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
09.192.829/0001-08
328
4162/000-2016
3.195,30
0,00
1 - Carvedilol 6,25 mg comprimido. - KARVIL 6,25MG
2.160,30
COMP
22.740,0000
0,10
| 2 - CARVEDILOL 12,5MG - KARVIL 12,5MG / TORRENT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
1.035,00
COMP
9.000,0000
0,12
197/2016
Pregão Presencial
| HOSP LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| LTDA. |
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
06.081.203/0001-36
328
4163/000-2016
1.687,80
0,00
| 1 - LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA, CLORIDRATO 50MG - PROLOPA 250MG / ROCHE - PARA USO DE |
| TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
1.687,80
COMP
2.910,0000
0,58
13538/2015
Dispensa
ARI MORATO BRAGA
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
340
277/003-2016
0,00
1.896,58
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ESF VL. RIBEIRÓPOLIS - 01/02/15 A 31/01/17 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1.896,58
SV
1,0000
1.896,58
5081/2015
Dispensa
KIYOSHI FUJII
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
017.970.778-72
340
278/003-2016
0,00
1.064,10
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ESF ALAY CORREA - 01/07/15 A 30/06/16 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.064,10
SV
1,0000
1.064,10
11359/2015
Dispensa
STEFANI IEDA MOREIRA DE FREITAS
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
337.451.868-00
340
280/003-2016
0,00
700,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ESF XANGRILÁ - 01/01/16 A 30/06/16 - SAÚDE
700,00
SV
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
323
1236/003-2016
0,00
16,37
| 1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA SECRETARIA |
| - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
16,37
1,0000
16,37
1225/2016
Outros/Não Aplicável
NAGIR DE OLIVEIRA GUEDES JUNIOR
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
298.762.588-00
367
2617/000-2016 - 01
-150,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº2617/0-2016
-150,00
1,0000
-150,00
7208/2015
Pregão Presencial
L.J DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
08.355.660/0001-05
345
4154/000-2016
3.850,00
0,00
| 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 24.000 BTU'S - |
| INVERTER. Versão: Frio - SAMSUNG SMART INVERTER/AR24HVSPAS/ASV24PSBTNYA - PARA USO DA SALA DE |
| REUNIÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DO ESF XANGRILÁ - C/C 244-3 CEF - SAÚDE |
3.850,00
UN
1,0000
3.850,00
Outros/Não Aplicável
| GRUPO DE PROTEÇAO AOS ANIMAIS DO VALE DO |
| RIBEIRA |
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
07.742.365/0001-30
381
567/002-2016
0,00
10.000,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO GPS-VR - CONFORME CONVÊNIO 036/2015 - C/C |
| 444-6 CEF - SAÚDE |
10.000,00
1,0000
10.000,00
1286/2016
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
432
1956/002-2016
0,00
662,10
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
662,10
1,0000
662,10
1285/2016
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
432
1957/002-2016
0,00
467,70
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
467,70
1,0000
467,70
1284/2016
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
432
1958/002-2016
0,00
1.152,67
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
1.152,67
1,0000
1.152,67
1272/2016
Outros/Não Aplicável
CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
129.422.448-44
432
1960/002-2016
0,00
467,70
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
467,70
1,0000
467,70
1273/2016
Outros/Não Aplicável
EDSON GOMES FAGUNDES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
143.693.678-08
432
1961/002-2016
0,00
233,85
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
233,85
1,0000
233,85
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 31/03/2016 ATÉ 31/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
9
20
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1274/2016
Outros/Não Aplicável
ERVAL PAULO DOS SANTOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
544.843.678-15
432
1962/002-2016
0,00
662,10
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
662,10
1,0000
662,10
1275/2016
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
432
1963/002-2016
0,00
856,50
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
856,50
1,0000
856,50
1276/2016
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
432
1964/002-2016
0,00
350,49
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
350,49
1,0000
350,49
1277/2016
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
432
1965/002-2016
0,00
935,40
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
935,40
1,0000
935,40
1278/2016
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
432
1966/002-2016
0,00
311,04
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
311,04
1,0000
311,04
1279/2016
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
432
1967/002-2016
0,00
662,10
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
662,10
1,0000
662,10
1280/2016
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
432
1968/002-2016
0,00
662,10
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
662,10
1,0000
662,10
1281/2016
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
432
1969/002-2016
0,00
467,70
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
467,70
1,0000
467,70
1282/2016
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
432
1970/002-2016
0,00
856,50
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
856,50
1,0000
856,50
5082/2015
Dispensa
ANGELA MARIA MAYEJI RIOS
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
088.475.158-90
477
279/003-2016
0,00
2.729,63
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CAPS - 01/07/15 A 30/06/16 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
2.729,63
SV
1,0000
2.729,63
1/2016
Dispensa
MITRA DIOCESANA DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.586.319/0001-41
435
92/003-2016
0,00
2.333,34
| 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISP. LIC 001/2016 - 04/01/2016 À 31/12/2016 - CONTRATO 003/2016 - C/C 444-6 |
| CEF - SAÚDE |
2.333,34
SV
1,0000
2.333,34
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
378
1241/003-2016
0,00
32,99
| 1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA |
| FISIOTERAPIA - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
32,99
1,0000
32,99
7208/2015
Pregão Presencial
L.J DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME
10.01.10.302.4.4.90.52.01
J
08.355.660/0001-05
437
4152/000-2016
3.850,00
0,00
| 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 24.000 BTU'S - |
| INVERTER. - SAMSUNG SMART INVERTER/AR24HVSPAS/ASV24PSBTNYA - PARA USO DO SETOR DE |
| REGULAÇÃO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
3.850,00
UN
1,0000
3.850,00
197/2016
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.274.988/0001-38
489
4164/000-2016
13.500,00
0,00
| 1 - Finasterida 5 mg comprimido. - EUROFARMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE |
| SAÚDE - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
13.500,00
COMP
33.750,0000
0,40
197/2016
Pregão Presencial
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
12.889.035/0001-02
489
4165/000-2016
14.963,75
0,00
1 - CARBAMAZEPINA 20 MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C /100ML - MEDLEY
796,25
FR
175,0000
4,55
2 - Levotiroxina Sódica 50mcg comprimido - MERCK
5.355,00
COMP
51.000,0000
0,11
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 31/03/2016 ATÉ 31/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
10
20
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - ACEBROFILINA 50 MG/5ML XAROPE - FRASCO COM 120 ML + COPO MEDIDA - CIMED
2.220,00
FR
600,0000
3,70
4 - CILOSTAZOL 100MG - EUROFARMA
72,00
COMP
180,0000
0,40
5 - DIAZEPAM 10MG - SANTISA
216,00
COMP
6.000,0000
0,04
6 - DILTIAZEM, CLORIDRATO 60MG - TEUTO
1.007,50
COMP
7.750,0000
0,13
7 - ENALAPRIL, MALEATO 20MG - CIMED
3.255,00
COMP
77.500,0000
0,04
8 - ENALAPRIL, MALEATO 5MG - CIMED
1.892,00
COMP
43.000,0000
0,04
| 9 - LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20MG/G GELÉIA ESTÉRIO - TUBO COM 30G COM APLICADOR - PHARLAB - |
| PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
150,00
TB
100,0000
1,50
197/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
489
4166/000-2016
37.444,62
0,00
1 - AZITROMICINA 500MG - COMPRIMIDOS - BLISTER C/03 CO MPRIMIDOS - MEDQUIMICA
2.952,00
COMP
7.200,0000
0,41
2 - GLICONATO DE CALCIO 10% - SOLUÇÃO INJETAVEL - AMPO LAS COM 10ML - ISOFARMA
260,00
AMP
200,0000
1,30
3 - Doxazosina, Mesilato 4 mg comprimido. - SANDOZ
14.929,20
COMP
45.240,0000
0,33
4 - Ranitidina, Cloridrato 150 mg comprimido. - MEDQUIMICA
364,80
COMP
4.800,0000
0,08
5 - ALOPURINOL 300 MG - PRATI DONADUZZI
1.716,00
COMP
19.500,0000
0,09
6 - BISACODIL 5MG - UNIÃO QUIMICA
214,50
DRAG
1.950,0000
0,11
7 - CUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MG - CIFARMA
1.661,40
DRAG
12.780,0000
0,13
8 - ESPIRONOLACTONA 100MG - HIPOLABOR
600,00
COMP
2.500,0000
0,24
9 - ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625MG - MABRA
1.811,04
DRAG
4.312,0000
0,42
10 - HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 150ML - MARIOL
362,88
FR
192,0000
1,89
11 - IVERMECTINA 6MG - VITAPAN
382,50
COMP
1.500,0000
0,26
12 - LACTULOSE 667MG/ML XAROPE - FRASCO COM 120ML - NATURELIFE
2.880,00
FR
450,0000
6,40
13 - PERMETRINA 10MG/ML - LOÇÃO - FRASCO COM 60ML - NATIVITA
862,50
FR
750,0000
1,15
14 - PREDNISONA 20MG - SANVAL
1.950,00
COMP
19.500,0000
0,10
15 - PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG - TEUTO
347,20
COMP
5.600,0000
0,06
16 - SINVASTATINA 20MG - SANDOZ
4.530,60
COMP
75.510,0000
0,06
17 - SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME - BISNAGA COM 50G - PRATI DONADUZZI
1.330,00
TB
350,0000
3,80
| 18 - Epinefrina, Cloridrato 1 mg/ml solução injetavel - ampola com 1 ml - HIPOLABOR - PARA USO DE TODAS |
| AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
290,00
AMP
100,0000
2,90
197/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
489
4167/000-2016
11.815,50
0,00
1 - Doxazosina, Mesilato 2 mg comprimido. - EUPROSTATIN / EMS
2.851,20
COMP
23.760,0000
0,12
2 - ESPIRONOLACTONA 25MG - GENERICO / EMS
2.970,00
COMP
16.500,0000
0,18
3 - MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO 10MG - ACETOFLUX / EMS
540,00
COMP
750,0000
0,72
4 - PENTOXIFILINA 400MG - GENERICO / EMS
3.360,00
COMP
8.000,0000
0,42
| 5 - GLYCINE MAX (L) MERR. 75 CÁPSULA (ISOFLAVONA DE SO JA) - ISOVIT/VITAMED - PARA USO DE TODAS |
| AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
2.094,30
CAP
5.370,0000
0,39
197/2016
Pregão Presencial
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.782.733/0001-49
489
4168/000-2016
10.644,72
0,00
1 - NISTATINA 100.000 UI/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/ 50ML - NATULAB
864,00
FR
300,0000
2,88
2 - AMINOFILINA 100MG - COMPRIMIDO - VITAPAN
429,00
COMP
11.000,0000
0,04
3 - CARBONATO DE CALCIO 500MG - VITAMED
875,00
COMP
17.500,0000
0,05
4 - GLYCINE MAX (L) MERR. 150MG CÁPSULA (ISOFLAVONA DE SOJA) - VITAMED
6.102,72
CAP
12.480,0000
0,49
5 - NIMESULIDA 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 15ML - VITAPAN
1.470,00
FR
1.750,0000
0,84
| 6 - PERMETRINA 50MG/ML - LOÇÃO - FRASCO COM 60ML - MULTILAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES |
| DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
904,00
FR
400,0000
2,26
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 31/03/2016 ATÉ 31/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
11
20
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
197/2016
Pregão Presencial
| DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| LTDA |
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.520.829/0001-40
489
4169/000-2016
9.855,50
0,00
1 - Ibuprofeno 600 mg comprimido. - TEUTO
2.142,00
COMP
30.600,0000
0,07
2 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG - SOBRAL
3.120,00
COMP
195.000,0000
0,02
3 - IBUPROFENO 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 30M L - NATULAB
1.995,00
FR
2.100,0000
0,95
4 - LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG - TEUTO
144,00
COMP
600,0000
0,24
5 - MEBENDAZOL 20MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 30M L - NATULAB
742,50
FR
750,0000
0,99
| 6 - MIKANIA GLOMERATA XAROPE SEM AÇÚCAR, PADRONIZADO EM 0,0035% DE CUMARINA - FRASCO COM |
| 120ML (GUACO) - NATULAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 335-0 |
| CEF - SAÚDE |
1.712,00
FR
800,0000
2,14
197/2016
Pregão Presencial
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS |
| LTDA |
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
44.734.671/0001-51
489
4170/000-2016
530,00
0,00
1 - CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25MG - CRISTALIA
186,00
COMP
1.000,0000
0,19
| 2 - HALOPERIDOL 5MG - CRISTALIA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C |
| 335-0 CEF - SAÚDE |
344,00
COMP
4.000,0000
0,09
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
489
4171/000-2016
2.775,00
0,00
| 1 - ATENOLOL 25MG - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE |
| - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
2.775,00
COMP
111.000,0000
0,03
197/2016
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
65.817.900/0001-71
489
4172/000-2016
6.656,60
0,00
1 - PINAVERIO, BROMETO 100MG - COMPRIMIDOS - DICETEL/ABBOTT
477,60
COMP
240,0000
1,99
2 - COLAGENASE 0,6 UI/G + CLORANFENICOL 10MG/G POMADA - BISNAGA COM 30G - IRUXOL/ABBOTT
4.404,00
TB
600,0000
7,34
| 3 - TOBRAMICINA 3MG/ML + DEXAMETASONA 1MG/ML SUSPENSÃO OFTÁLMICA - FRASCO COM 5ML - |
| TOBRADEX/NOVARTIS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - |
| SAÚDE |
1.775,00
FR
125,0000
14,20
197/2016
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
489
4173/000-2016
9.841,45
0,00
| 1 - DIMINIDRINATO 25MG/ML + PIRIDOXINA, CLORIDRATO 5MG /ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 20ML |
| - TAKEDA PHARMA LTDA |
1.132,80
FR
480,0000
2,36
| 2 - PROPATILNITRATO 10MG - FARMOQUIMICA S/A - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO |
| DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
8.708,65
COMP
25.750,0000
0,34
197/2016
Pregão Presencial
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS |
| LTDA |
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
44.734.671/0001-51
489
4174/000-2016
219,90
0,00
| 1 - Levomepromazina, Maleato 40 mg/ml solução oral - frasco com 20 ml. - CRISTALIA - PARA USO DE TODAS |
| AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
219,90
FR
30,0000
7,33
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
489
4175/000-2016
10.260,00
0,00
1 - SIMETICONA 75MG/ML EMULSÃO ORAL - FRASCO COM 15ML - PRATI DONADUZZI
900,00
FR
1.000,0000
0,90
2 - CIMETIDINA 200MG - PRATI DONADUZZI
1.302,00
COMP
21.000,0000
0,06
3 - GINKO BILOBA 120MG - PRATI DONADUZZI
7.923,00
COMP
41.700,0000
0,19
| 4 - TETRACICLINA, CLORIDRATO 500MG - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
135,00
COMP
900,0000
0,15
197/2016
Pregão Presencial
| NUNESFARMA DISTR. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS - |
| LTDA |
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
75.014.167/0001-00
489
4176/000-2016
8.870,34
0,00
1 - CICLOBENZAPRINA, CLORIDRATO 5MG - HYPERMARCAS
3.518,40
COMP
21.990,0000
0,16
| 2 - CINARIZINA 75MG - HYPERMARCAS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - |
| C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
5.351,94
COMP
33.660,0000
0,16
197/2016
Pregão Presencial
DAKFILM COMERCIAL LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
61.613.881/0001-00
489
4177/000-2016
8.034,00
0,00
| 1 - ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10MG + DIPIRONA SÓDICA 250MG - PHARLAB - PARA USO DE TODAS |
| AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
8.034,00
DRAG
26.000,0000
0,31
143/2015
Dispensa
SIDES PEREIRA
10.01.10.303.3.3.90.36.05
F
595.323.358-20
496
274/003-2016
0,00
1.848,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 31/03/2016 ATÉ 31/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
12
20
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ALMOXARIFADO I - 01/10/15 A 30/09/16 - QUALIFAR/SUS - C/C 624024-9 CEF - |
| SAÚDE |
1.848,00
SV
1,0000
1.848,00
11358/2015
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
511
271/003-2016
0,00
1.000,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PAM, VIG EP. E VIG. SANIT. - 01/01/16 A 30/06/16 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
1.000,00
SV
0,3300
3.000,00
11358/2015
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
511
272/003-2016
0,00
1.000,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PAM, VIG EP. E VIG SANIT - 01/01/16 A 30/06/16 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
1.000,00
SV
0,3300
3.000,00
11358/2015
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
511
273/003-2016
0,00
1.000,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PAM, VIG. EP. E VIG. SANIT. - 01/01/16 A 30/06/16 - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
1.000,00
SV
0,3300
3.000,00
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
512
1233/003-2016
0,00
18,93
| 1 - PARA PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA VISA - C/C |
| 252-4 CEF - SAÚDE |
18,93
1,0000
18,93
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
512
4153/000-2016
1.115,35
0,00
| 1 - DENÚNCIA", impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x29,5cm: refilado, colado, |
| incluindo arte final. |
90,80
BLC
20,0000
4,54
2 - BLOCOS: "RELATORIO DE VISTORIA" A/4 FRENTE E VERSO, COM 100 FOLHAS, COR PRETO.
210,20
BLC
10,0000
21,02
| 3 - Capas de Processo Coordenação de Vigilância Sanitária (Processo Administrativo), impresso na cor: preto. |
| Em papel cartolina 180g/m2 cor amarelo (1x0 cor), f final: 32,5x48cm. Acabamento: refilado, com 1 dobra, |
| incluindo arte final. |
252,00
UN
400,0000
0,63
| 4 - Capas de Processo Coordenação de Vigilância Sanitária (Prontuário), impresso na cor: preto. Em papel |
| cartolina 180g/m2 cor verde (1x0 cor), f final: 24 x 32,5 cm. Acabamento: refilado, com 1 dobra, incluindo arte |
| final. |
531,00
UN
900,0000
0,59
| 5 - FICHA DE COLETA PROAGUA, 50X1 vias, impresso nas cores cyan, magenta, amarelo, preto. Em papel |
| sulfite 56g/m2 (1x0 cores), f final: 21x29,5cm: refilado, colado e incluindo arte final. - PARA USO NAS |
| ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
31,35
BLC
1,0000
31,35
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/001-2016
0,00
516,27
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
516,27
%
0,2100
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/002-2016
0,00
428,59
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
428,59
%
0,1700
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/003-2016
0,00
548,53
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - EDUCAÇÃO
548,53
%
0,2200
2.498,25
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
529
4135/000-2016
51,73
0,00
| 1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO BAIRRO IPANEMA PARA GARAGEM - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO FORD COURIER CPV 1809 - VALOR COM |
| DESCONTO R$ 51,73 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
51,73
KM
15,0000
3,45
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0002-17
559
3300/001-2016
0,00
949,96
| 1 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - ADORO - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 98,21%, EMEI NOSSO NINHO 1,79% |
| - EDUCAÇÃO |
949,96
KG
127,0000
7,48
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0002-17
559
3300/002-2016
0,00
3.463,24
| 1 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - ADORO - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 98,21%, EMEI NOSSO NINHO 1,79% |
| - EDUCAÇÃO |
3.463,24
KG
463,0000
7,48
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0002-17
559
3300/003-2016
0,00
2.232,70
| 1 - SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO - ADORO - PARA ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - |
| EDUCAÇÃO |
2.232,70
KG
415,0000
5,38
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0002-17
559
3300/004-2016
0,00
1.466,08
| 1 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - ADORO - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 98,21%, EMEI NOSSO NINHO 1,79% |
1.466,08
KG
196,0000
7,48
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 31/03/2016 ATÉ 31/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
13
20
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0002-17
559
3300/005-2016
0,00
747,82
| 1 - SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO - ADORO - PARA ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - |
| EDUCAÇÃO |
747,82
KG
139,0000
5,38
11582/2015
Pregão Presencial
| MARTINUCI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. |
| EM |
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
18.097.272/0001-17
559
3301/001-2016
0,00
7.326,00
| 1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM - TOP CARNES - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 97,98%, EMEI |
| NOSSO NINHO 2,02% - EDUCAÇÃO |
7.326,00
KG
396,0000
18,50
11582/2015
Pregão Presencial
| M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. |
| E M |
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.009.421/0001-25
559
3302/001-2016
0,00
7.246,30
| 1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - TIPO ACEM - FRIBOI - PARA ATENDIMENTO A DIVERSOS |
| SEGMENTOS - EDUCAÇÃO |
7.246,30
KG
466,0000
15,55
11582/2015
Pregão Presencial
| M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. |
| E M |
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.009.421/0001-25
559
3302/002-2016
0,00
933,00
| 1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - TIPO ACEM - FRIBOI - PARA ATENDIMENTO A DIVERSOS |
| SEGMENTOS - EDUCAÇÃO |
933,00
KG
60,0000
15,55
11582/2015
Pregão Presencial
| M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. |
| E M |
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.009.421/0001-25
559
3302/003-2016
0,00
1.352,00
| 1 - HAMBURGUER - CARNE BOVINA TIPO HAMBURGUER - FRIBOI - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 98,15%, EMEI |
| NOSSO NINHO 1,85% - EDUCAÇÃO |
1.352,00
KG
130,0000
10,40
2271/2015
Pregão Presencial
| FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS |
| ALIMENTICIOS, I |
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
559
3304/001-2016
0,00
1.237,74
| 1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
| FRIGORAES - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 97,96%, EMEI NOSSO NINHO 2,04% - EDUCAÇÃO |
1.237,74
KG
98,0000
12,63
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
559
3305/001-2016
0,00
1.696,25
| 1 - PEITO DE FRANGO - A'DORO - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 98,02%, EMEI NOSSO NINHO 1,98% - |
| EDUCAÇÃO |
1.696,25
KG
295,0000
5,75
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
559
3305/002-2016
0,00
982,52
| 1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA - NOVILHO NOBRE - PARA ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - |
| EDUCAÇÃO |
982,52
KG
121,0000
8,12
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0002-17
559
3307/001-2016
0,00
2.749,18
| 1 - SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO - A'DORO - PARA ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - |
| EDUCAÇÃO |
2.749,18
KG
511,0000
5,38
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0002-17
559
3307/002-2016
0,00
5.460,40
| 1 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - A'DORO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,03%, CRECHE NOSSO NINHO |
| 5,97% - EDUCAÇÃO |
5.460,40
KG
730,0000
7,48
11582/2015
Pregão Presencial
| MARTINUCI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. |
| EM |
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
18.097.272/0001-17
559
3308/001-2016
0,00
6.808,00
| 1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM - TOP CARNES - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,02%, CRECHE |
| NOSSO NINHO 5,98% - EDUCAÇÃO |
6.808,00
KG
368,0000
18,50
11582/2015
Pregão Presencial
| M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. |
| E M |
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.009.421/0001-25
559
3309/001-2016
0,00
7.557,30
| 1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - TIPO ACEM - FRIBOI - PARA ATENDIMENTO A DIVERSOS |
| SEGMENTOS - EDUCAÇÃO |
7.557,30
KG
486,0000
15,55
11582/2015
Pregão Presencial
| M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. |
| E M |
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.009.421/0001-25
559
3309/002-2016
0,00
1.227,20
| 1 - HAMBURGUER - CARNE BOVINA TIPO HAMBURGUER - FRIBOI - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,33%, |
| CRECHE NOSSO NINHO 5,67% - EDUCAÇÃO |
1.227,20
KG
118,0000
10,40
2271/2015
Pregão Presencial
| FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS |
| ALIMENTICIOS, I |
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
559
3311/001-2016
0,00
1.161,96
| 1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
| FRIGORAES - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,48%, CRECHE NOSSO NINHO 6,52% - EDUCAÇÃO |
1.161,96
KG
92,0000
12,63
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 31/03/2016 ATÉ 31/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
14
20
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
559
3312/001-2016
0,00
603,75
| 1 - PEITO DE FRANGO - A'DORO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,29%, CRECHE NOSSO NINHO 5,71% - |
| EDUCAÇÃO |
603,75
KG
105,0000
5,75
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
559
3312/002-2016
0,00
966,00
| 1 - PEITO DE FRANGO - A'DORO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,29%, CRECHE NOSSO NINHO 5,71% - |
| EDUCAÇÃO |
966,00
KG
168,0000
5,75
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
559
3312/003-2016
0,00
893,20
| 1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA - NOVILHO NOBRE - PARA ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - |
| EDUCAÇÃO |
893,20
KG
110,0000
8,12
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0002-17
559
3313/001-2016
0,00
3.463,24
| 1 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - A'DORO - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,65%, APAE 2,57%, EJA 0,87%, |
| AEE MUNICIPAL 1,51%, QUILOMBOLA 0,4% - EDUCAÇÃO |
3.463,24
KG
463,0000
7,48
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0002-17
559
3313/002-2016
0,00
3.497,00
| 1 - SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO - A'DORO - PARA ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - |
| EDUCAÇÃO |
3.497,00
KG
650,0000
5,38
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0002-17
559
3313/003-2016
0,00
1.264,30
| 1 - SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO - A'DORO - PARA ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - |
| EDUCAÇÃO |
1.264,30
KG
235,0000
5,38
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0002-17
559
3313/004-2016
0,00
2.513,28
| 1 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - A'DORO - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,65%, APAE 2,57%, EJA 0,87%, |
| AEE MUNICIPAL 1,51%, QUILOMBOLA 0,4% - EDUCAÇÃO |
2.513,28
KG
336,0000
7,48
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0002-17
559
3313/005-2016
0,00
3.463,24
| 1 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - A'DORO - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,65%, APAE 2,57%, EJA 0,87%, |
| AEE MUNICIPAL 1,51%, QUILOMBOLA 0,4% - EDUCAÇÃO |
3.463,24
KG
463,0000
7,48
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0002-17
559
3313/006-2016
0,00
3.497,00
| 1 - SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO - A'DORO - PARA ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - |
| EDUCAÇÃO |
3.497,00
KG
650,0000
5,38
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0002-17
559
3313/007-2016
0,00
6.926,48
| 1 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - A'DORO - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,65%, APAE 2,57%, EJA 0,87%, |
| AEE MUNICIPAL 1,51%, QUILOMBOLA 0,4% - EDUCAÇÃO |
6.926,48
KG
926,0000
7,48
11582/2015
Pregão Presencial
| MARTINUCI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. |
| EM |
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
18.097.272/0001-17
559
3314/001-2016
0,00
8.621,00
| 1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM - TOP CARNES - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,73%, APAE |
| 2,55%, EJA 0,91%, AEE MUNICIPAL 1,45%, QUILOMBOLA 0,36% - EDUCAÇÃO |
8.621,00
KG
466,0000
18,50
11582/2015
Pregão Presencial
| MARTINUCI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. |
| EM |
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
18.097.272/0001-17
559
3314/002-2016
0,00
3.108,00
| 1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM - TOP CARNES - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,73%, APAE |
| 2,55%, EJA 0,91%, AEE MUNICIPAL 1,45%, QUILOMBOLA 0,36% - EDUCAÇÃO |
3.108,00
KG
168,0000
18,50
11582/2015
Pregão Presencial
| MARTINUCI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. |
| EM |
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
18.097.272/0001-17
559
3314/003-2016
0,00
8.621,00
| 1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM - TOP CARNES - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,73%, APAE |
| 2,55%, EJA 0,91%, AEE MUNICIPAL 1,45%, QUILOMBOLA 0,36% - EDUCAÇÃO |
8.621,00
KG
466,0000
18,50
11582/2015
Pregão Presencial
| M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. |
| E M |
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.009.421/0001-25
559
3315/001-2016
0,00
15.736,60
| 1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - TIPO ACEM - FRIBOI - PARA ATENDIMENTO A DIVERSOS |
| SEGMENTOS - EDUCAÇÃO |
15.736,60
KG
1.012,0000
15,55
11582/2015
Pregão Presencial
| M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. |
| E M |
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.009.421/0001-25
559
3315/002-2016
0,00
6.935,30
| 1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - TIPO ACEM - FRIBOI - PARA ATENDIMENTO A DIVERSOS |
| SEGMENTOS - EDUCAÇÃO |
6.935,30
KG
446,0000
15,55
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 31/03/2016 ATÉ 31/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
15
20
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
11582/2015
Pregão Presencial
| M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. |
| E M |
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.009.421/0001-25
559
3315/003-2016
0,00
3.182,40
| 1 - HAMBURGUER - CARNE BOVINA TIPO HAMBURGUER - FRIBOI - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,55%, |
| APAE 2,63%, EJA 0,86%, AEE MUNICIPAL 1,53%, QUILOMBOLA 0,43% - EDUCAÇÃO |
3.182,40
KG
306,0000
10,40
11582/2015
Pregão Presencial
| M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. |
| E M |
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.009.421/0001-25
559
3315/004-2016
0,00
603,20
| 1 - HAMBURGUER - CARNE BOVINA TIPO HAMBURGUER - FRIBOI - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,55%, |
| APAE 2,63%, EJA 0,86%, AEE MUNICIPAL 1,53%, QUILOMBOLA 0,43% - EDUCAÇÃO |
603,20
KG
58,0000
10,40
2271/2015
Pregão Presencial
| FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS |
| ALIMENTICIOS, I |
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
559
3316/001-2016
0,00
3.485,88
| 1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM - FRIGORAES - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,2%, APAE 2,17%, |
| EJA 1,45%, AEE MUNICIPAL 1,45%, QUILOMBOLA 0,72% - EDUCAÇÃO |
3.485,88
KG
276,0000
12,63
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
559
3317/001-2016
0,00
2.720,20
| 1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA - NOVILHO NOBRE - PARA ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - |
| EDUCAÇÃO |
2.720,20
KG
335,0000
8,12
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
559
3317/002-2016
0,00
4.720,75
| 1 - PEITO DE FRANGO - A'DORO - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,68%, APAE 2,42%, EJA 0,79%, AEE |
| MUNICIPAL 1,47%, QUILOMBOLA 0,64% - EDUCAÇÃO |
4.720,75
KG
821,0000
5,75
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
4115/000-2016
1.839,00
0,00
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGAS
1.312,50
UN
25,0000
52,50
| 2 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - NACIONALGAS - SEGMENTOS: CRECHE 93,96%, CRECHE NOSSO |
| NINHO 6,04% - EDUCAÇÃO |
526,50
UN
9,0000
58,50
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
4116/000-2016
1.255,50
0,00
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGAS
787,50
UN
15,0000
52,50
| 2 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - NACIONALGAS - SEGMENTOS: CRECHE 91,16%, CRECHE NOSSO |
| NINHO 8,84% - EDUCAÇÃO |
468,00
UN
8,0000
58,50
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
4117/000-2016
2.212,50
0,00
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGAS
1.627,50
UN
31,0000
52,50
| 2 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - NACIONALGAS - SEGMENTOS: EMEI 94,98%, EMEI NOSSO NINHO |
| 5,02% - EDUCAÇÃO |
585,00
UN
10,0000
58,50
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
4118/000-2016
1.582,50
0,00
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGAS
997,50
UN
19,0000
52,50
| 2 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - NACIONALGAS - SEGMENTOS: EMEI 92,99%, EMEI NOSSO NINHO |
| 7,01% - EDUCAÇÃO |
585,00
UN
10,0000
58,50
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
4119/000-2016
5.347,50
0,00
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGAS
3.885,00
UN
74,0000
52,50
| 2 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - NACIONALGAS - SEGMENTOS: EMEF 91,7%, APAE 2,08%, EJA |
| 2,08%, AEE MUNICIPAL 2,08%, QUILOMBOLA 2,08% - EDUCAÇÃO |
1.462,50
UN
25,0000
58,50
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
4120/000-2016
3.702,00
0,00
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGAS
2.415,00
UN
46,0000
52,50
| 2 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - NACIONALGAS - SEGMENTOS: EMEF 88,01%, APAE 3%, EJA 3%, |
| AEE MUNICIPAL 3%, QUILOMBOLA 3% - EDUCAÇÃO |
1.287,00
UN
22,0000
58,50
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
574
4133/000-2016
238,00
0,00
1 - ALINHAMENTO. DT
35,00
HR
0,4300
81,67
2 - CAMBAGEM. LD
35,00
HR
0,4300
81,67
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. LE
35,00
HR
0,4300
81,67
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 31/03/2016 ATÉ 31/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
16
20
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E CORREIA DO ALTERNADOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO FORD COURIER CPV 1798 - VALOR COM |
| DESCONTO R$ 238,00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
133,00
HR
1,6300
81,67
5998/2015
Dispensa
IPANEMA IMÓVEIS LTDA-ME
11.00.12.362.3.3.90.39.01
J
51.673.143/0001-03
598
270/003-2016
0,00
17.500,00
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CEETEPS - 20/07/15 A 31/12/16 - EDUCAÇÃO
17.500,00
%
5,7500
3.045,01
1711/2016
Outros/Não Aplicável
CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI
11.00.12.365.3.3.50.43.01
J
46.219.432/0001-99
613
2649/002-2016
0,00
10.200,00
| 1 - DESPESA REF. AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2016 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL |
| DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CRECHE SAHEI USSUKI DE REGISTRO, |
| OBJETIVANDO A DESCENTRALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C/C 442-0 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
10.200,00
1,0000
10.200,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
614
4134/000-2016
482,90
0,00
1 - AQUISIÇÃO ; KIT. 36086 AMORT DIANT
183,75
UN
2,0000
91,88
2 - Aquisição de: BIELETA. 36604 ESTAB DIANT NYLON
116,13
UN
2,0000
58,07
3 - AQUISIÇÃO: KIT. 105.0706 ESTAB DIANT 1 LD
51,45
PÇ
2,0000
25,73
4 - PUXADOR. DO CAPÔ
36,02
UN
1,0000
36,02
| 5 - CORREIA DO ALTERNADOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| DESTA SME, PARA O VEÍCULO FORD COURIER CPV 1798 - VALOR COM DESCONTO R$ 482,90 - C/C 442-0 CEF |
| - EDUCAÇÃO |
95,55
UN
1,0000
95,55
185/2015
Outros/Não Aplicável
SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
286.977.738-81
719
644/000-2016 - 01
-7,25
0,00
1 - Anulação da Nota nº644/0-2016
-7,25
1,0000
-7,25
1263/2016
Outros/Não Aplicável
KATIANE RIBEIRO DAL PONTE
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
314.195.648-03
719
1994/000-2016 - 01
-3,40
0,00
1 - Anulação da Nota nº1994/0-2016
-3,40
1,0000
-3,40
1683/2016
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
719
2618/000-2016 - 01
-372,85
0,00
1 - Anulação da Nota nº2618/0-2016
-372,85
1,0000
-372,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
722
4129/000-2016
99,40
0,00
| 1 - OLEO DO MOTOR - PARA ATENDER O VEÍCULO PALIO PLACA BVZ 6463 UTILIZADO PELA EQUIPE DE |
| MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA - VALOR COM 29% DE DESCONTO - R$ 99,40 - ASSISTÊNCIA |
99,40
UN
4,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
722
4130/000-2016
87,33
0,00
1 - FILTRO DE OLEO
29,11
UN
1,0000
29,11
2 - FILTRO DE AR
29,11
UN
1,0000
29,11
| 3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - PARA ATENDER O VEÍCULO PALIO PLACA BVZ 6463 UTILIZADO PELA EQUIPE |
| DE MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA - VALOR COM 29% DE DESCONTO - R$ 87,33 - ASSISTÊNCIA |
29,11
UN
1,0000
29,11
6903/2015
Dispensa
ORESTES DE LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
724
263/003-2016
0,00
4.900,00
| 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato 083/2015- Orestes de Lima - 50% ORESTES DE LIMA E 50% IZILDINHA |
| XAVIER DE CAMARGO LIMA - ASSISTÊNCIA |
4.900,00
%
3,0100
1.626,83
6903/2015
Dispensa
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
724
264/003-2016
0,00
4.900,00
| 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato 084/2015- Izildinha Xavier de Camargo Lima - 50% ORESTES DE LIMA E |
| 50% IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA - ASSISTÊNCIA |
4.900,00
%
3,0100
1.626,83
3040/2015
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
596.241.328-87
724
265/003-2016
0,00
5.745,94
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CRAS - 01/05/15 A 30/04/16 - ASSISTÊNCIA
5.745,94
SV
1,0000
5.745,94
24651/2015
Dispensa
JOÃO MACEDO DA CRUZ
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
232.637.508-44
724
267/003-2016
0,00
1.773,89
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CONSELHO TUTELAR - 01/04/15 A 31/03/16 - CONT 032/2015 - ASSISTÊNCIA
1.773,89
SV
1,0000
1.773,89
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
725
286/004-2016
0,00
1.460,54
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 31/03/2016 ATÉ 31/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
17
20
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA - ATÉ DEZEMBRO/2016 |
| - ASSISTÊNCIA |
1.460,54
1,0000
1.460,54
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/001-2016
0,00
25,35
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 27900-5 PROG PROTECAO SOC BASICA - ASSISTÊNCIA
25,35
1,0000
25,35
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/002-2016
0,00
16,90
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 30866-8 REGISTROAPREDECNEAS - ASSISTÊNCIA
16,90
1,0000
16,90
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/003-2016
0,00
76,05
1 - TARIFAS BANCÁRIAS -C/C 30871-4 REGISTROBL PSEMC FNAS - ASSISTÊNCIA
76,05
1,0000
76,05
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/004-2016
0,00
25,35
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 30870-6 REGISTROBL PSEAC FNAS - ASSISTÊNCIA
25,35
1,0000
25,35
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/005-2016
0,00
33,80
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 30.869-2 REGISTROBL GSUAS FNAS - ASSISTÊNCIA
33,80
1,0000
33,80
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/006-2016
0,00
50,70
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 30868-4 REGISTROBL GBF FNAS - ASSISTÊNCIA
50,70
1,0000
50,70
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/007-2016
0,00
160,55
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - C/C 30872-2 REGISTROBL PSB FNAS - ASSISTÊNCIA
160,55
1,0000
160,55
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
725
4131/000-2016
80,85
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO - PARA ATENDER O VEÍCULO PALIO PLACA BVZ 6463 UTILIZADO PELA |
| EQUIPE DE MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA - VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 80,85 - ASSISTÊNCIA |
80,85
HR
0,9900
81,67
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
14.00.04.122.3.3.90.39.05
J
48.066.047/0001-84
730
3143/001-2016
0,00
258,13
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ASSISTÊNCIA
258,13
%
0,1000
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
14.00.04.122.3.3.90.39.05
J
48.066.047/0001-84
730
3143/002-2016
0,00
428,59
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
428,59
%
0,1700
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
14.00.04.122.3.3.90.39.05
J
48.066.047/0001-84
730
3143/003-2016
0,00
548,53
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ASSISTÊNCIA
548,53
%
0,2200
2.498,25
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
732
289/003-2016
0,00
82,90
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CCI - ATÉ DEZEMBRO/2016 - |
| ASSISTÊNCIA |
82,90
1,0000
82,90
6325/2015
Pregão Presencial
| MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICO |
| EIRELI - ME |
14.00.08.241.4.4.90.52.01
J
05.062.036/0001-13
733
4114/000-2016
474,00
0,00
| 1 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE, com 50 cm, modelo bivolt, termos do motor 127 v ou 220 v, com |
| chave de conversor de voltagem - VENTISOL / VOP 50CM - PARA SER USADO NAS DEPENDÊNCIAS DO CII - |
| ASSISTÊNCIA |
474,00
UN
3,0000
158,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
01.329.836/0001-05
753
127/003-2016
0,00
7.010,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 53/2015 - C/C 27.905-6 BB - ASSISTÊNCIA
7.010,00
1,0000
7.010,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
44.304.095/0001-02
753
128/003-2016
0,00
829,40
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 48/2015 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
829,40
1,0000
829,40
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
02.173.852/0001-06
753
130/003-2016
0,00
3.400,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 31/03/2016 ATÉ 31/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
18
20
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 42/2015 - C/C 27.904-8 BB - ASSISTÊNCIA
3.400,00
1,0000
3.400,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
44.304.095/0001-02
756
141/003-2016
0,00
4.590,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO FEDERAL Nº 49/2015 - C/C 28.289-8 BB - ASSISTÊNCIA
4.590,00
1,0000
4.590,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
4123/000-2016
200,22
0,00
1 - LAMPADA DO FAROL
79,52
UN
2,0000
39,76
2 - Aquisiçao de:FUSIVEL
39,76
UN
4,0000
9,94
| 3 - CHICOTE ELETRICO - PARA ATENDER O VEÍCULO UNO PLACA EHE 7184 UTILIZADO PELO CRAS VILA |
| NOVA - VALOR COM 29% DE DESCONTO - R$ 200,22 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
80,94
UN
1,0000
80,94
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
4125/000-2016
574,39
0,00
1 - Aquisição de: SENSOR. TPS
242,82
UN
1,0000
242,82
2 - VELA DE IGNIÇAO
79,52
UN
4,0000
19,88
3 - JOGO DE CABO DE VELA
148,39
UN
1,0000
148,39
4 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA
45,44
UN
1,0000
45,44
5 - FILTRO DE AR
29,11
UN
1,0000
29,11
| 6 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - PARA ATENDER O VEÍCULO UNO PLACA EHE 7174 UTILIZADO PELO CRAS |
| CENTRAL - VALOR COM 29% DE DESCONTO - R$ 574,39 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
29,11
UN
1,0000
29,11
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
744
4127/000-2016
101,50
0,00
| 1 - OLEO DO MOTOR - PARA ATENDER O VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 UTILIZADO PELO |
| ACOLHIMENTO - VALOR COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 101,50 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
101,50
UN
4,0000
25,38
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
744
4128/000-2016
287,10
0,00
1 - FILTRO DE OLEO
29,00
UN
1,0000
29,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,00
UN
1,0000
29,00
3 - Aquisição de: MAÇANETA. PORTA LE
53,65
UN
1,0000
53,65
4 - MAÇANETA DA PORTA. LD
53,65
UN
1,0000
53,65
| 5 - FECHADURA. INTERNA DIANTEIRA LD - PARA ATENDER O VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 |
| UTILIZADO PELO ACOLHIMENTO - VALOR COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 287,10 - C/C 30.871-4 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
121,80
PÇ
1,0000
121,80
4491/2014
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
14.00.08.244.3.3.90.36.05
F
111.189.988-63
745
266/003-2016
0,00
2.523,20
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CREAS - 01/06/14 A 31/05/16 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
2.523,20
SV
1,0000
2.523,20
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
739
287/005-2016
0,00
2.012,50
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.286-3 BB - |
| ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA |
2.012,50
1,0000
2.012,50
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
739
287/006-2016
0,00
131,90
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.286-3 BB - |
| ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA |
131,90
1,0000
131,90
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
746
290/003-2016
0,00
165,80
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CREAS - C/C 28.287-1 BB - ATÉ |
| DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA |
165,80
1,0000
165,80
2892/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RENATO COSTA E SILVA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.260.720/0001-38
739
3510/000-2016 - 01
-2.648,92
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 3510/0-2016 - MOTIVO: O FORNECEDOR NÃO TEM O MATERIAL PARA REALIZAR O |
| SERVIÇO |
-2.648,92
1,0000
-2.648,92
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
4122/000-2016
120,05
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 31/03/2016 ATÉ 31/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
19
20
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - PARA ATENDER O VEÍCULO UNO PLACA EHE 7184 UTILIZADO PELO CRAS VILA |
| NOVA - VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 120,05 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
120,05
HR
1,4700
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
4124/000-2016
430,40
0,00
1 - REGULAGEM DE VALVULA. DO MOTOR
230,31
HR
2,8200
81,67
| 2 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E REVISÃO - PARA ATENDER O VEÍCULO UNO PLACA EHE 7174 UTILIZADO |
| PELO CRAS CENTRAL - VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 430,40 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
200,09
HR
2,4500
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
746
4126/000-2016
190,29
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA . DAS PORTAS E REVISÃO - PARA ATENDER O VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 |
| UTILIZADO PELO ACOLHIMENTO - VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 190,29 - C/C 30.871-4 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
190,29
HR
2,3300
81,67
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
770
288/003-2016
0,00
330,16
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR - ATÉ |
| DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA |
330,16
1,0000
330,16
1397/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
08.702.321/0001-40
782
4178/000-2016
8.385,00
0,00
| 1 - CESTA BÁSICA contendo: 5kg de arroz, 2kg de feijão, 1kg de farinha de mandioca, 2 pacotes de leite em pó |
| integral cada um contendo 400 gramas, 500 gramas de café torrado e moído, 2kg de açúcar refinado, 900ml de |
| óleo de soja, 1kg de sal refinado iodado, 500 gramas de macarrão, 400 gramas de bolacha de maisena, 500 |
| gramas de purê de tomate, 2 latas de sardinha cada uma contendo 250 gramas, 300 gramas de tempero |
| completo sem pimenta. - PARA PESSOAS DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNSSOL |
8.385,00
UN
129,0000
65,00
1089/2016
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
784
1827/003-2016
0,00
85,21
1 - CONSUMO DE ÁGUA RGI 0130925000 - FUNSSOL
85,21
1,0000
85,21
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
824
20/009-2016
0,00
131,90
| 1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE |
| CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, |
| CEU VILA NOVA, KKKK E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA |
131,90
1,0000
131,90
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
824
20/010-2016
0,00
908,42
| 1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE |
| CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, |
| CEU VILA NOVA, KKKK E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA |
908,42
1,0000
908,42
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
824
503/003-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/011-2016
0,00
4.418,02
| 1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| ESPORTES |
4.418,02
1,0000
4.418,02
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
859
38/009-2016
0,00
278,60
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
278,60
1,0000
278,60
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
859
502/003-2016
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 31/03/2016 ATÉ 31/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
20
20
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
98/2016
Outros/Não Aplicável
LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
338.505.228-90
859
648/000-2016 - 01
-4,05
0,00
1 - Anulação da Nota nº648/0-2016
-4,05
1,0000
-4,05
1911/2016
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
169.483.328-38
861
2828/000-2016 - 01
-798,10
0,00
1 - Anulação da Nota nº2828/0-2016
-798,10
1,0000
-798,10
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
169.483.328-38
861
4110/000-2016
1.500,00
0,00
| 1 - REF. ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE CONTROLE DE PLACAR ELETRÔNICO PARA USO NO GINÁSIO |
| MÁRIO COVAS - ESPORTES |
1.500,00
1,0000
1.500,00
1208/2015
Pregão Presencial
JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.872.353/0001-96
871
3325/001-2016
0,00
5.968,68
| 1 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futsal. Os jogos serão realizados no |
| período da noite, durante a semana. |
| Categoria: Amador Masculino |
| Tempo de Jogo: 20X20 (Cronometrados) |
| Equipe por jogo: 02 Árbitros, 01 Mesário e 01 Cronometrista |
2.226,48
UN
12,0000
185,54
| 2 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futebol. Os jogos serão realizados aos |
| finais de semana e feriados. Modalidade: Futebol. Categoria: Veteranos Masculinos. Tempo de Jogo: 40X40. |
| Equipe por jogo: 01 Árbitro, 02 Auxiliares, 01 Mesário e 02 Gandulas - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA |
| SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL E CAMPEONATO DE |
| FUTEBOL 2016 - ESPORTES |
3.742,20
UN
12,0000
311,85
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
RP
J
08.702.321/0001-40
5005
12632/000-2015 - 01
-29.653,50
0,00
1 - Anulação da Nota nº 12632/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
-29.653,50
1,0000
-29.653,50
11283/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
RP
J
01.329.836/0001-05
5001
12911/000-2015 - 01
-7,45
0,00
1 - Anulação da Nota nº 12911/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-7,45
1,0000
-7,45
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 5 de Abril de 2016.
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